Manual de transmissão eSocial

Sumário

Apresentação

1. Configurando o certificado digital

2. Realizando envios de Tabelas
    2.1 Transmitindo as tabelas que ainda não estão no eSocial
    2.2 Sincronizando cadastros que já existem no eSocial

3. Realizando os envios Não periódicos
    3.1 Enviando o evento Não periódico para o eSocial

4. Realizando os envios Periódicos
    4.1 Transmitindo as Remunerações e Pagamentos

Apresentação

Este é um manual para orientar nos envios do eSocial na plataforma Calculato. Aqui você encontrará as
principais etapas de transmissões ao eSocial.
Cada etapa possui suas características e orientações de acordo com o que já foi ou não transmitido para
o eSocial. Seguindo os passos atentamente, suas transmissões serão feitas sem erro ou irá reduzir a
quantidade de erros que eventualmente podem ocorrer posteriormente.
Qualquer erro ou dúvida ocasional, pode estar entrando em contato com o suporte online. 

Caso as imagens abaixo estejam pequenas, clicar com botão direito do mouse e na opção "Abrir imagem em uma nova guia" e elas serão ampliadas.

1. Configurando o certificado digital

A primeira ação para iniciar as transmissões é configurar o certificado digital da empresa. Podendo ser o certificado do próprio empregador ou do responsável pela transmissão, com procuração digital configurada.
Em Menu > ESocial > Configurações E-Social, você realizará a configuração do certificado e personalização dos envios automáticos, se desejar.  
É importante lembrar que no sistema é aceito somente o certificado tipo A1, sendo em arquivo .PFX

2. Realizando envios de Tabelas

Antes de iniciar os envios é necessário saber se já foi feito algum envio anteriormente para o eSocial, seja manualmente no portal do eSocial ou por outro sistema de folha. Com exceção da tabela de Rubricas, que sempre será diferente de um sistema para outro. 
No sistema Calculato, utilizamos a tabela de rubricas sincronizada diretamente com o eSocial, o que dispensa inicialmente o envio desta tabela, a não ser que tenham criado rubricas personalizadas, sendo necessário transmitir.
Se ainda não foi feito nenhum envio para o eSocial, siga os passos abaixo no tópico 2.1, se o
empregador e as tabelas já foram transmitidos, vá para o tópico 2.2.

2.1. Transmitindo as tabelas que ainda não estão no eSocial

A primeira tabela a ser enviada é o cadastro do empregador.

Para realizar o envio do empregador, acesse o módulo de envio do eSocial, em
Menu > eSocial > Tabelas, clique em "+ CRIAR EVENTO > Evento de Tabela", selecione o tipo de tabela: "S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte" e faça a transmissão do
evento. Conforme a imagem abaixo:



Após criar o evento, ele ira para a coluna de "Aguardando Processamento", onde precisa clicar nos 3 pontos e em "Transmitir Todos":

Todos os eventos transmitidos (Tabelas, não periódicos e periódicos), sempre ficarão em aguardo de processamento, onde deve-se transmitir para processamento. 
Após isso, basta aguardar na tela de Processamento enquanto o evento é enviado ao eSocial. 

Saberá que foi finalizado quando for enviado para a coluna de Recusado ou Aceito. 

Caso vá para a tela de recusa, basta clicar no evento para verificar qual tipo de erro ocorreu para o envio ser negado: 

Após realizar a transmissão do empregador, e termos certeza que o eSocial aceitou o envio já podemos iniciar os envios das outras tabelas (Estabelecimento, Lotação e Rubricas), seguindo a mesma lógica, primeiro clicando para criar o evento e selecionar o tipo de tabela, transmitir para processamento e checar se foi aceito ou recusado. 

2.2. Sincronizando cadastros que já existem no eSocial

Eventos que já foram transmitidos anteriormente no eSocial, não precisam seguir a mesma ordem do tópico acima, uma vez que já foram transmitidos anteriormente ao eSocial diretamente no site do governo ou por outro sistema de folha. 

Em todos os cadastros, terá o ícone "eSocial" no topo da tela. Ao clicar no ícone, além de ter a opção de alterar o status para Sincronizado para eventos que não precisam transmitir novamente, há a opção de "Sincronizar", onde transmite o evento diretamente.
(Exemplo abaixo na tela de cadastro do Empregador)

3. Realizando os envios Não periódicos

Após a finalização de transmissão das tabelas, podemos iniciar os envios Não periódicos.
Caso o cadastro (Admissão, rescisão, férias), já esteja no eSocial, basta realizar o mesmo procedimento do tópico anterior 2.2.

3.1. Enviando o evento Não periódico para o eSocial

Para transmitir o evento Não periódico, basta acessar a tela em Menu > eSocial > Não periódicos, clicar em "+CRIAR EVENTOS > Evento Não Periódico" e informar o tipo de evento, podendo ser: 

• S-2190 - Registro preliminar de Trabalhador
• S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
• S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
• S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho/Relação Estatutária
• S-2230 - Afastamento Temporário
• S-2298 - Reintegração/Outros Provimentos
• S-2299 - Desligamento
• S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
• S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
• S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
• S-3000 - Exclusão de Eventos

4. Realizando os envios Periódicos

Os envios Periódicos são as transmissões para o eSocial das Remunerações (S-1200) e Pagamentos (S-1210) dos funcionários, diretores, estagiários e autônomos. 

Para que todos os eventos periódicos sejam aceitos sem erros, é necessário que todos os eventos dos tópicos acima estejam sincronizados corretamente com o eSocial.

Importante também se atentar a ordem de envio de cada evento para realizar o fechamento corretamente. 
1° - Remuneração (s-1200)
2° - Pagamento (s-1210)
3° - Fechamento (s-1299)

Para folhas onde o pagamento é configurado como regime de Caixa (Pagamento em 5° útil), será sempre necessário ter a folha do mês anterior fechada corretamente, pois o pagamento da folha sempre dependerá do envio de remuneração e fechamento do período anterior.
Folhas em regime de competência (Pagamento no último dia do mês), o envio do pagamento será feito referente à remuneração do mesmo mês, não dependendo do mês anterior. 

É importante verificar esta informação antes de iniciar as transmissões, pois isso gera divergências de transmissões, bases de recolhimento como o IRRF por exemplo. 

4.1. Transmitindo as Remunerações e Pagamentos

Ao realizar o cálculo da folha mensal e clicar em "VER FECHAMENTO" e realizar o fechamento do mês, em Menu > eSocial > Periódicos, já terão os eventos aguardando para processamento na tela. 
Basta clicar para "Transmitir todos aguardando" e esperar a finalização do envio de cada evento. 
Ele retornará com a mensagem de Aceito ou Recusado. 

Caso seja recusado, basta clicar no evento para verificar a mensagem de erro e o que precisa ser ajustado. Segue tela de exemplo: 

Caso seja aceito, pode prosseguir até o final da tela para transmitir o fechamento e finalizar as transmissões ao eSocial:

Ao finalizar todos os envios, para gerar as guias de recolhimento basta acessar aos sites do governo:
eCAC para a guia INSS:https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
FGTS Digital para gerar as guias de FGTS e GRRF:https://fgtsdigital.sistema.gov.br/